关于2025年县本级预算调整方案（草案）的报告

 县财政局局长　王学民

（2025年12月）

姬主任、各位副主任、各位委员：

根据《预算法》有关规定，我受县政府委托，现将2025年县本级预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、一般公共预算支出调整情况

年初县本级一般公共预算支出安排33.1亿元，在预算执行过程中，上级财政部门增加我县一般性转移支付资金2.2亿元，主要是县级基本财力保障机制奖补资金、共同财权事权等转移支付补助，按规定用于调整工资、教育、文化、社会保障和农林水等领域；增加专项转移支付资金1.4亿元；预计减少体制结算收入2.5亿元，主要是均衡性转移支付补助、结算补助和增值税留抵退税省级垫付部分根据实际情况减少；预算稳定调节基金增加0.85亿元，一般债券转贷收入增加0.047亿元；根据政府性基金收入总体完成情况，减少从政府性基金调入资金4.86亿元，上年结余减少0.13亿元，调整后一般公共预算本级支出预算为30.1亿元（见附表）。

以上调整后减少“一般公共预算本级支出”3亿元。

二、政府性基金预算支出调整情况

年初县本级安排政府性基金预算支出26.9亿元，政府性基金预算收入15亿元。根据全年政府性基金预算执行情况预计，政府性基金预算收入预计完成2.1亿元，较年初预算减少12.9亿元；上级专项拨款增加0.69亿元，主要是超长期特别国债项目上级转移支付补助；当年债券转贷收入增加11.1亿元，减少调入一般公共预算资金4.86亿元，上年结余减少0.21亿元，调整后政府性基金支出预算为25.5亿元。

以上调整后减少“政府性基金预算支出”1.3亿元。

三、预备费使用情况

2025年年初县本级预备费安排0.5亿元，根据我县公共财政支出的需要，主要安排以下项目：

1、用于灾后重建支出2782万元，主要是用于农村公路灾后重建恢复工程1315万元，农村生活污水处理设施灾后恢复重建项目756万元，供排水基础设施灾后重建项目711万元；自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目280万元及其他应急救援807万元。

2、用于一般公共服务支出1131万元，主要是用于支付财政供养人员抚恤金等支出。

以上预算调整方案（草案），请予以审议。

附表