一、概述

汤阴县羑里周易博物馆是第四批全国重点文物保护单位，国家AAAA级旅游景区，目前景区存在基础服务设施老化陈旧、部分设施安全隐患较大，周易文化陈展内容基本空缺、景区绿化已到更换期等问题。

二、项目概况

汤阴县羑里城配套提升项目主要建设内容为：文化水景观改造、龙山文化土遗址保护、建筑物防鸟、游客体验服务设施提升改造、景区绿化提升、周易龙山文化展示、建筑油漆保护、研学课程开发以及基础设施建设、周易文化陈列布展、3A级旅游厕所、周边旅游环境治理、游客服务引导标示、导览系统提升、智慧景区系统建设、给排水系统、供配电系统改造等。

三、项目资金情况

根据《汤阴县羑里城景区配套提升项目实施方案》，汤阴县羑里城配套提升项目总投资 2,800.00 万元，其中：县级财政资金安排 600.00 万元，占比 21.43%；专项债券资金 2,200.00 万元，2022年项目共下达政府专项债券资金1100万元，截止2022 年12月项目专项债券资金共支付438.67万元。

四、绩效自评工作开展情况

我单位高度重视本次政府专项债券绩效自评工作，组织单位主要负责领导、会计人员和业务科室人员认真学习《河南省政府专项债券项目资金绩效管理办法》，充分认识到健全绩效评价常态化机制、强化部门预算绩效管理主体责任、提高财政资金使用效益的重要性。

本次政府专项债券绩效自评工作由业务科室根据年度主要任务提供相关业务数据，财务室根据项目产出指标、项目效益指标、满意度指标、项目决策、项目管理、项目绩效填报自评表及打分表，撰写项目绩效自评报告，各项数据均真实有效。 

政府专项债券项目绩效自评表（2022年度）

填报单位：汤阴县羑里周易博物馆

项目 名称	汤阴县羑里城景区配套提升项目				项目类型		景区质量提升
主管部门	汤阴县文旅融合协作发展中心				单位名称		汤阴县羑里周易博物馆
项目资金 （万元）	项目资金总额			1100	年度资金总额		1100
	其中：债券资金			1100	其中：债券资金		1100
	配套资金				配套资金
绩效目标	预期目标				全年实际完成情况
	2022年度预计项目完工				2022年度项目完工
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	当年预算控制数	≦1100万元	438.677万元	10		6	按工程进度支付
	产出 指标	数量 指标	完成量	=1	1	5		5
		质量 指标	完成率	=100%	100%	5		5
		时效 指标	开始时间	2022.1	100%	5		5
			完成时间	2022.12	100%	5		5
	效益 指标	社会效益指标	推动文化发展	有效提升	100%	5		5
		生态效益指标	提升景区生态文化	≧90%	90%	2.5		2.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	90%	2.5		2.5