汤阴县中西医结合医院诊治能力提升项目政府专项债券绩效自评报告
（2022年度）
一、概述
1、 项目单位
汤阴县中西医结合医院为债券资金申请单位，负责项目准备、方案编制、政府债券申报使用和项目实施等工作。
项目单位具体情况如下：
名称 |
汤阴县中西医结合医院 |
统一社会信用代码 |
12410523417509013Y |
住所 |
河南省汤阴县城关镇精忠路东段 |
负责人 |
苏昀 |
登记机关 |
汤阴县编制委员会 |
汤阴县中西医结合医院无存量无隐性债务，系依法设立并有效存续的事业单位，具备作为本项目申请政府专项债券资金的主体资格。
2、项目性质
本项目为有一定收益的公益性项目， 符合《地方政府债券发行管理办法》（财库〔2020〕43 号）关于“专项债券是为有一定收益的公益性项目发行，以公益性项目对应的政府性基金收入或专项收入作为还本付息资金来源的政府债券”的要求。
3、建设地点
本项目建设地点位于汤阴县精忠路东段汤阴县中西医结合医院院内。
4、建设规模与内容
根据《汤阴县中西医结合医院诊治能力提升项目可行性研究报告》
和汤阴县发展和改革委员会《关于汤阴县中西医结合医院诊治能力提升项目可行性研究报告的批复》（汤发改办〔2021〕148 号），主要建设内容和规模为：本项目总装修建筑面积 2,261.77 平方米，其中病理科、检验科医用净化装修面积 333.00 平方米，手术室医用净化装修面积 643.86 平方米，供应中心医用净化装修面积 584.50 平方米及透析大厅医用净化装修面积 700.41 平方米；更新换代医疗装备，完善医疗废弃物和污水处理等后勤保障设施,提升医院诊疗环境。
具体购置的医疗设备如下：
序号 |
设备名称 |
单位 |
数量 |
一 |
医疗设备 |
||
1 |
核磁(MRI1.5T) |
台 |
1 |
2 |
多普勒超声诊断仪 |
台 |
1 |
3 |
数字化X射线摄影系统、血管照影X射线机 |
台 |
2 |
二 |
医院信息化建设 |
||
1 |
医院应用系统软件(HIS) |
套 |
1 |
2 |
医院信息化机房设备 |
套 |
1 |
5、项目绩效目标
本项目计划建设周期 10 个月。预计 2022年 3 月开工，2022 年 12 月完工。
6、项目专项债情况
2022年项目总投资为4,921.00 万元，其中：财政预算资金1921万元，专项债券资金3000万元。截至2023年12月31日项目已使用2022年专项债券资1263.84万元。
7.1、项目性质
本项目为有一定收益的公益性项目， 符合《地方政府债券发行管理办法》（财库〔2020〕43 号）关于“专项债券是为有一定收益的公益性项目发行，以公益性项目对应的政府性基金收入或专项收入作为还本付息资金来源的政府债券”的要求。
7.2 、建设地点
本项目建设地点位于汤阴县精忠路东段汤阴县中西医结合医院院内。
二、绩效自评工作开展情况
我院高度重视本次政府专项债券绩效自评工作，组织单位会计人员和业务科室人员认真学习《河南省政府专项债券项目资金绩效管理办法》，充分认识到健全绩效评价常态化机制、强化部门预算绩效管理主体责任、提高财政资金使用效益的重要性。财务室根据项目真实运营情况填报自评表，撰写项目绩效自评报告，各项数据均真实有效。
附件：
政府专项债券项目绩效自评表（2022年度）
填报单位：汤阴县中西医结合医院
项目 名称 |
汤阴县中西医结合医院诊治能力提升项目 |
项目类型 |
0501卫生健康 |
||||||
主管部门 |
汤阴县卫生健康委员会 |
单位名称 |
汤阴县中西医结合医院 |
||||||
项目资金 （万元） |
项目资金总额 |
4921.00 |
年度资金总额 |
4921.00 |
|||||
其中：债券资金 |
3000.00 |
其中：债券资金 |
3000.00 |
||||||
配套资金 |
1921.00 |
配套资金 |
1921.00 |
||||||
绩效目标 |
预期目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||
本项目计划建设周期10个月，预计2022年3月份开工，2022年12月份完工 |
多普勒超声诊断仪、数字化X设线摄影系统已投入使用 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
成本 指标 |
经济成本指标 |
当年预算控制数 |
4921.00 |
1263.84 |
10 |
6 |
按照实际拨付 |
||
产出 指标 |
数量 指标 |
医疗设备 |
4套 |
4套 |
5 |
5 |
|||
医院信息化建设 |
2套 |
2套 |
5 |
5 |
|||||
质量 指标 |
设备验收合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
配套基础设施 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||
时效 指标 |
投入使用 |
全部投入使用 |
多普勒超声诊断仪、数字化X设线摄影系统已投入使用 |
5 |
3 |
在建 |
|||
效益 指标 |
社会效益指标 |
医院诊疗环境 |
有效提高 |
100% |
10 |
10 |
|||
生态效益指标 |
完善后勤保障 |
有效提高 |
100% |
15 |
15 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
≧90% |
90% |
2.5 |
2.5 |
|||
患者及工作人员满意度 |
≧85% |
85% |
2.5 |
2.5 |
|||||
汤阴县中西医结合医院
2024年7月8日
汤阴县人民医院医疗诊治能力提升项目（一期项目）项目政府专项债券绩效自评报告
（2022年度）
一、概述
1、项目单位基本情况
汤阴县人民医院医疗健康服务总医院为汤阴县人民政府主办的县域内唯一的大型公立医疗机构，是安阳地区各种职工、居民和新农合定点医疗机构，是汤阴县法医鉴定唯一指定机构、公务员入职定点体检单位、县乡一体化牵头单位、整体护理示范单位，承担着汤阴县及周边100余万人口的健康保障任务。
2、项目概况
根据发改社会（2020）775 号文件精神，为进一步强化我县公共卫生应急处置和新冠疫情防控应急能力，为新冠疫情防控及其他传染性疾病应急处置夯实基础，县卫健委谋划了汤阴县人民医院医疗诊治能力提升项目（一期项目），该项目已经立项审批（汤发改办〔2020〕149号）。建设地址：汤阴县人民医院院内，占地面积986.35平方米；总建筑面积6092.69平方米，主要建设传染病楼及室外配套工程。
3、项目专项债券资金情况
2022年项目共下达政府专项债券资金1000万元，截至2022年12月31日项目已使用2022年专项债券资金436.98万元。
4、绩效目标完成情况
2022年项目预期绩效目标为：预计该楼基础完成验收，截至2022年12月31日预期目标已基本完成。
项目绩效指标设定情况如下：
（1）数量指标：建筑总面积6092.69平方米；
（2）质量指标：工程验收合格率≤100%；
（3）时效指标：2022年基础验收完成。
（4）成本指标：当年预算控制数≤1000万元。
（5）社会效益指标：提高我县医疗就医环境及时完成基建建设。
（6）经济效益指标：项目实施完成后，可以增加业务用房面积，改善就医环境，促进我县医疗发展。
（7）生态效益指标：扬尘防控达到污染分级分类防控标准，施工噪音符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准。
（8）服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。
二、绩效自评工作开展情况
我院高度重视本次政府专项债券绩效自评工作，组织公司会计人员和业务科室人员认真学习《河南省政府专项债券项目资金绩效管理办法》，充分认识到健全绩效评价常态化机制、强化部门预算绩效管理主体责任、提高财政资金使用效益的重要性。
本次政府专项债券绩效自评工作由业务科室根据年度主要任务提供相关业务数据，财务室根据项目产出指标、项目效益指标、满意度指标、项目决策、项目管理、项目绩效填报自评表及打分表，撰写项目绩效自评报告，各项数据均真实有效。
附件：
政府专项债券项目绩效自评表（2022年度）
填报单位：汤阴县人民医院医疗健康服务总医院
项目 名称 |
汤阴县人民医院医疗诊治能力提升项目（一期项目） |
项目类型 |
医疗用房 |
||||||
主管部门 |
汤阴县卫生健康委员会 |
单位名称 |
汤阴县人民医院 |
||||||
项目资金 （万元） |
项目资金总额 |
8187 |
年度资金总额 |
1000 |
|||||
其中：债券资金 |
1000 |
其中：债券资金 |
1000 |
||||||
配套资金 |
配套资金 |
||||||||
绩效目标 |
预期目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||
2022年度基础验收完成 |
2022年度基础验收完成 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
成本 指标 |
经济成本指标 |
当年预算控制数 |
≤1000万元 |
434万元 |
10 |
4 |
按工程进度支付 |
||
产出 指标 |
数量 指标 |
建筑面积 |
6092平方 |
6092平方 |
10 |
10 |
|||
质量 指标 |
保证建设质量 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||
时效 指标 |
及时完工 |
基础验收 |
基础验收 |
10 |
10 |
||||
效益 指标 |
社会效益指标 |
提高我县医疗就医环境及时完成基建建设。 |
有效提高 |
100% |
15 |
15 |
|||
经济效益指标 |
增加业务用房面积，改善就医环境，促进我县医疗发展 |
有效提升 |
100% |
15 |
15 |
||||
生态效益指标 |
防尘防控标准 |
达到污染分级分类防控标准 |
100% |
15 |
15 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≧90% |
90% |
10 |
10 |
|||
汤阴县人民医院医疗健康服务总医院
2024年7月8日
汤阴县城镇公共卫生设施建设项目政府专项债券绩效自评报告
（2022年度）
一、概述
1、项目单位基本情况
汤阴县卫生健康委员会，是县政府组成部门，下设二级机构20个，分别是：县爱国运动委员会办公室，县红十字会办公室，县计划生育药具管理站，县120急救指挥中心，县计划生育协会办公室，县级公立医院3个，专业公共卫生机构2个，乡镇卫生院10个。主要职责是贯彻执行党和国家及省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草我县卫生健康、中医药事业发展的地方性规范性文件草案，拟订相关发展规划，组织指导落实有关业务标准和技术规范。协调推进全县医药卫生体制改革，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导并实施全县卫生健康长期规划和区域性规划的编制。目前正在建设汤阴县城镇公共卫生设施建设项目。
2、项目概况
汤阴县城镇公共卫生设施建设项目于2022年2月16日经汤阴县发改委批复：同意汤阴县城镇公共卫生设施建设项目并予以立项，批复文号：汤发改办[2022]25号。项目建设地点及内容：本项目位于汤阴县菜园镇中心卫生院内、白营镇中心卫生院内、伏道镇中心卫生院内、五陵镇中心卫生院内、任固镇中心卫生院内;建设内容：1、汤阴县菜园镇中心卫生院：新建门诊综合楼1栋，框架结构，建筑面积2100平方米。硬化院内地面1600平方米，绿化1000平方米，修筑围墙100米。新建门卫房12平方米。新建餐厅建筑面积60平方米。新建医疗废物处置室1座36平方米。门诊综合楼配套建设医用电梯、应急发电设备、医用污水处理系统、给排水管网、计算机网络、监控等设施。2、汤阴县白营镇中心卫生院：新建门诊综合楼1栋，框架结构，884平方米。院内地面硬化300平方米、绿化面积20平方米、修筑大门围墙20米及建设给排水等附属设施。门诊综合楼配套建设楼房氧气装置、呼叫系统、污水处理系统、电梯设备等设施。
3、汤阴县伏道镇中心卫生院：新建门诊楼1栋，1755平方米。新建附属楼1栋585平方米。配套建设污水处理、绿化、围墙等其他配套设施。4、汤阴县五陵镇中心卫生院：新建门诊医技综合楼1栋2520平方米。新建职工宿舍楼1栋，700平方米。新建标准化公共厕所1座100平方米。新建职工食堂1座100平方米。院内地面硬化3000平方米、绿化2000平方米。配套建设污水处理系统一套，供电系统变压器一台及变压器房一间，供水系统机井一眼及机井房一间。5、汤阴县任固镇中心卫生院：新建病房综合楼1栋，面积约1700平米。更新卫生院医疗废弃物及污水处理等后勤保障设施。
3、项目专项债券资金情况
2022年项目共下达政府专项债券资金2600万元，截至目前项目已使用2022年专项债券资金984.33万元。
4、绩效目标完成情况
2022年项目预期绩效目标为：2022年完成5个卫生院门诊综合楼病房综合楼主体建设。截至2022年12月31日预期目标已基本完成。
5、项目绩效指标设定情况如下：
（1）数量指标：5个乡镇卫生院门诊综合楼、病房综合楼以及相关附属配套设施；总建筑面积10229平米。
（2）质量指标：完全达到使用状态，保证可使用年限。
（3）时效指标：2022年开始建设，2023年10月综合楼完工。
（4）成本指标：当年预算控制数≤3270万元。
（5）社会效益指标：加强基层卫生服务体系建设，满足辖区内群众卫生健康需求。
（6）经济效益指标：业务用房面积扩大，综合服务能力明显提高，有力促进本地区经济发展。
（7）可持续影响指标：在维护人民健康，提供医疗服务方面发挥着重要作用，具有可持续性发展作用。
（8）服务对象满意度指标：患者满意度≥90%。
二、绩效自评工作开展情况
我委高度重视本次政府专项债券绩效自评工作，组织委机关会计人员和业务科室人员以及涉及项目的乡镇卫生院相关工作人员认真学习《河南省政府专项债券项目资金绩效管理办法》，充分认识到健全绩效评价常态化机制、强化部门预算绩效管理主体责任、提高财政资金使用效益的重要性。
本次政府专项债券绩效自评工作由业务科室根据年度主要任务提供相关业务数据，财务股根据项目产出指标、项目效益指标、满意度指标、项目决策、项目管理、项目绩效填报自评表及打分表，撰写项目绩效自评报告，各项数据均真实有效。
附件：
政府专项债券项目绩效自评表
（2022年度）
填报单位：汤阴县卫生健康委员会
项目 名称 |
汤阴县城镇公共卫生设施建设项目 |
项目类型 |
卫生健康 |
|||||
主管部门 |
汤阴县卫生健康委员会 |
单位名称 |
汤阴县卫生健康委员会 |
|||||
项目资金 （万元） |
项目资金总额 |
3270 |
年度资金总额 |
2600 |
||||
其中：债券资金 |
2600 |
其中：债券资金 |
2600 |
|||||
配套资金 |
配套资金 |
|||||||
绩效目标 |
预期目标 |
全年实际完成情况 |
||||||
2022年完成5个卫生院门诊综合楼病房综合楼主体建设 |
2022年完成5个卫生院门诊综合楼病房综合楼主体建设 |
|||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
成本 指标 |
经济成本指标 |
当年预算控制数 |
≦2600万元 |
2600万元 |
10 |
10 |
按工程进度支付 |
|
产出 指标 |
数量 指标 |
门诊综合楼、病房综合楼 |
5栋 |
5栋 |
10 |
10 |
||
质量 指标 |
设计方案变更率 |
≤0% |
≤0.0011% |
10 |
8 |
|||
工程验收合格率 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
||||
时效 指标 |
完成主体建设 |
完成5个卫生院门诊综合楼病房综合楼主体建设 |
完成 |
10 |
10 |
|||
效益 指标 |
社会效益指标 |
加强基层卫生服务体系建设，满足辖区内群众卫生健康需求 |
有效提高 |
100% |
10 |
10 |
||
经济效益指标 |
业务用房面积扩大，收治能力增强，促进本地区经济发展。 |
明显提高 |
100% |
15 |
15 |
|||
可持续影响指标 |
在维护人民健康，提供医疗服务方面发挥着重要作用，具有可持续性发展作用 |
有效提升 |
100% |
15 |
15 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
≧90% |
90% |
10 |
10 |
||
汤阴县卫生健康委员会
2024年7月8日
汤阴县标准化集中医学观察隔离点建设项目政府专项债券绩效自评报告
（2022年度）
一、概述
1、项目单位基本情况
汤阴县卫生健康委员会，是县政府组成部门，下设二级机构20个，分别是：县爱国运动委员会办公室，县红十字会办公室，县计划生育药具管理站，县120急救指挥中心，县计划生育协会办公室，县级公立医院3个，专业公共卫生机构2个，乡镇卫生院10个。主要职责是贯彻执行党和国家及省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草我县卫生健康、中医药事业发展的地方性规范性文件草案，拟订相关发展规划，组织指导落实有关业务标准和技术规范。协调推进全县医药卫生体制改革，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导并实施全县卫生健康长期规划和区域性规划的编制。目前正在建设汤阴县标准化医学观察隔离点项目。
2、项目概况
汤阴县标准化医学观察隔离点项目于2021年11月15日经汤阴县发改委批复：同意汤阴县标准化医学观察隔离点项目并予以立项，批复文号：汤发改办[2021]147号。项目建设地点及内容：该项目位于宜沟镇中华路与创业大道交叉口西北方位；项目总建筑面积23000平方米，新建500张床位的集中医学观察隔离点及其配套设施。
3、项目专项债券资金情况
2022年项目共下达政府专项债券资金4000万元，截至目前项目已使用2022年专项债券资金1271.0763万元。
4、绩效目标完成情况
2022年项目预期绩效目标为：预计人防地下室、地上一层封顶，附属楼五层封顶（共计五层）。截至2022年12月31日预期目标已基本完成。
项目绩效指标设定情况如下：
（1）数量指标：项目总建筑面积23000平方米。
（2）质量指标：工程验收合格率≤100%。
（3）时效指标：2022年开始建设，2025年完成建设投入使用。
（4）成本指标：当年预算控制数≤4000万元。
（5）社会效益指标：完善重大疫情体制机制，保障人民生命安全。
（6）经济效益指标：项目实施完成后，将进一步完善疫情防控体系建设，保障群众生命健康。
（7）可持续影响指标：项目建设是完善疫情防治工作的重要载体，具有可持续性发展作用。
（8）服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95%。
二、绩效自评工作开展情况
我委高度重视本次政府专项债券绩效自评工作，组织我单位会计人员和业务科室人员及相关领导干部认真学习《河南省政府专项债券项目资金绩效管理办法》，充分认识到健全绩效评价常态化机制、强化部门预算绩效管理主体责任、提高财政资金使用效益的重要性。
本次政府专项债券绩效自评工作由业务科室根据年度主要任务提供相关业务数据，财务室根据项目产出指标、项目效益指标、满意度指标、项目决策、项目管理、项目绩效填报自评表及打分表，撰写项目绩效自评报告，各项数据均真实有效。
附件：
政府专项债券项目绩效自评表
（2022年度）
填报单位：汤阴县卫生健康委员会
项目 名称 |
汤阴县标准化集中医学观察隔离点建设项目 |
项目类型 |
卫生健康 |
|||||
主管部门 |
汤阴县卫生健康委员会 |
单位名称 |
汤阴县卫生健康委员会 |
|||||
项目资金 （万元） |
项目资金总额 |
13056 |
年度资金总额 |
4000 |
||||
其中：债券资金 |
4000 |
其中：债券资金 |
4000 |
|||||
配套资金 |
配套资金 |
|||||||
绩效目标 |
预期目标 |
全年实际完成情况 |
||||||
2022年度预计人防地下室、地上一层封顶，附属楼五层封顶（共计五层） |
2022年度人防地下室、地上一层封顶，附属楼五层封顶（共计五层） |
|||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
成本 指标 |
经济成本指标 |
当年预算控制数 |
≦4000万元 |
2430万元 |
10 |
5 |
按工程进度支付 |
|
产出 指标 |
数量 指标 |
总建筑面积 |
23000平方米 |
6946平方米 |
10 |
3 |
||
质量 指标 |
工程验收合格率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
时效 指标 |
工程建设 |
完成人防地下室、地上一层封顶，附属楼五层封顶（共计五层） |
完成 |
15 |
15 |
|||
效益 指标 |
社会效益指标 |
完善重大疫情体制机制，保障人民生命安全 |
显著 |
100% |
15 |
15 |
||
经济效益指标 |
完善疫情防控体系建设，保障群众生命健康 |
明显提升 |
100% |
10 |
10 |
|||
可持续影响指标 |
完善疫情防治工作，具有可持续性发展作用 |
显著 |
100% |
10 |
10 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≧95% |
95% |
15 |
15 |
||
汤阴县卫生健康委员会
2024年7月9日
汤阴县人民医院医疗诊治能力提升项目（一期项目）项目政府专项债券绩效自评报告
（2023年度）
一、概述
1、项目单位基本情况
汤阴县人民医院医疗健康服务总医院为汤阴县人民政府主办的县域内唯一的大型公立医疗机构，是安阳地区各种职工、居民和新农合定点医疗机构，是汤阴县法医鉴定唯一指定机构、公务员入职定点体检单位、县乡一体化牵头单位、整体护理示范单位，承担着汤阴县及周边100余万人口的健康保障任务。
2、项目概况
根据发改社会（2020）775 号文件精神，为进一步强化我县公共卫生应急处置和新冠疫情防控应急能力，为新冠疫情防控及其他传染性疾病应急处置夯实基础，县卫健委谋划了汤阴县人民医院医疗诊治能力提升项目（一期项目），该项目已经立项审批（汤发改办〔2020〕149号）。建设地址：汤阴县人民医院院内，占地面积986.35平方米；总建筑面积6092.69平方米，主要建设传染病楼及室外配套工程。
3、项目专项债券资金情况
2023年项目共下达政府专项债券资金3000万元，截至2023年12月31日项目已使用2023年专项债券资金200万元。
4、绩效目标完成情况
2023年项目预期绩效目标为：预计该楼主体完成验收，进入装修工程截至2023年12月31日预期目标已基本完成。
项目绩效指标设定情况如下：
（1）数量指标：建筑总面积6092.69平方米；
（2）质量指标：工程验收合格率≤100%；
（3）时效指标：2023年主体验收完成，进入装修安装工程。
（4）成本指标：当年预算控制数≤3000万元。
（5）社会效益指标：提高我县医疗就医环境及时完成基建建设。
（6）经济效益指标：项目实施完成后，可以增加业务用房面积，改善就医环境，促进我县医疗发展。
（7）生态效益指标：扬尘防控达到污染分级分类防控标准，施工噪音符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准。
（8）服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。
二、绩效自评工作开展情况
我院高度重视本次政府专项债券绩效自评工作，组织公司会计人员和业务科室人员认真学习《河南省政府专项债券项目资金绩效管理办法》，充分认识到健全绩效评价常态化机制、强化部门预算绩效管理主体责任、提高财政资金使用效益的重要性。
本次政府专项债券绩效自评工作由业务科室根据年度主要任务提供相关业务数据，财务室根据项目产出指标、项目效益指标、满意度指标、项目决策、项目管理、项目绩效填报自评表及打分表，撰写项目绩效自评报告，各项数据均真实有效。
附件：
政府专项债券项目绩效自评表
（2023年度）
填报单位：汤阴县人民医院医疗健康服务总医院
项目 名称 |
汤阴县人民医院医疗诊治能力提升项目（一期项目） |
项目类型 |
医疗用房 |
||||||
主管部门 |
汤阴县卫生健康委员会 |
单位名称 |
汤阴县人民医院 |
||||||
项目资金 （万元） |
项目资金总额 |
8187 |
年度资金总额 |
3000 |
|||||
其中：债券资金 |
3000 |
其中：债券资金 |
3000 |
||||||
配套资金 |
配套资金 |
||||||||
绩效目标 |
预期目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||
2023年度主体验收完成 |
2023年度主体验收完成 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
成本 指标 |
经济成本指标 |
及时完成基建建设 |
3000万元 |
200万元 |
10 |
2 |
按工程进度支付 |
||
产出 指标 |
数量 指标 |
建筑面积 |
6092 |
6092 |
10 |
10 |
|||
质量 指标 |
保证建设质量 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||
时效 指标 |
及时完工 |
主体验收 |
主体验收 |
10 |
10 |
||||
效益 指标 |
社会效益指标 |
提高我县医疗就医环境及时完成基建建设。 |
有效提高 |
100% |
15 |
15 |
|||
经济效益指标 |
增加业务用房面积，改善就医环境，促进我县医疗发展 |
有效提升 |
100% |
15 |
15 |
||||
生态效益指标 |
防尘防控标准 |
达到污染分级分类防控标准 |
100% |
15 |
15 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≧90% |
90% |
10 |
10 |
|||
汤阴县人民医院医疗健康服务总医院
2024年7月8日
汤阴县妇幼保健院病房综合楼项目政府专项债券绩效自评报告
（2023年度）
一、概述
1、项目单位基本情况
汤阴县卫生健康委员会，是县政府组成部门，下设二级机构20个，分别是：县爱国运动委员会办公室，县红十字会办公室，县计划生育药具管理站，县120急救指挥中心，县计划生育协会办公室，县级公立医院3个，专业公共卫生机构2个，乡镇卫生院10个。主要职责是贯彻执行党和国家及省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草我县卫生健康、中医药事业发展的地方性规范性文件草案，拟订相关发展规划，组织指导落实有关业务标准和技术规范。协调推进全县医药卫生体制改革，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导并实施全县卫生健康长期规划和区域性规划的编制。目前正在建设汤阴县妇幼保健院病房综合楼项目。
2、项目概况
汤阴县妇幼保健院病房综合楼项目于2021年10月22日经汤阴县发改委批复：同意汤阴县妇幼保健院病房综合楼项目并予以立项，批复文号：汤发改办[2021]118号。项目建设地点及内容：项目位于汤阴县城人和大道东段妇幼保健院院内；新建病房综合楼10898.96平方米，更新换代医疗设备，完善停车、医疗废弃物和污水处理等后勤保障措施，提升医院诊疗环境。
3、项目专项债券资金情况
2023年项目共下达政府专项债券资金4400万元，截至2023年12月31日项目已使用2023年专项债券资金20万元。
4、绩效目标完成情况
2023年项目预期绩效目标为：完成地下室及地上一层主体。截至2023年12月31日预期目标已基本完成。
项目绩效指标设定情况如下：
（1）数量指标：建筑面积10898.96平方米。
（2）质量指标：完全达到使用状态，保证可使用年限。
（3）进度指标：本项目建设周期初步定为2年，从2023年1月至2024年12月。
（4）成本指标：总成本控制在5500.00万元以内，合理安排预算支出。
（5）社会效益指标：加强汤阴县妇幼保健院基础设施建设，确保母婴保健任务的落实，践行以人为本的科学发展观。
（6）经济效益指标：项目实施完成后，可以增加业务用房面积，改善就医环境，促进县妇幼经济发展。
（7）可持续影响指标：本项目的建设，在维护人民健康，提供医疗保健服务方面发挥着重要作用，具有可持续性发展作用。
（8）服务对象满意度指标：服务对象满意度≥85%。
二、绩效自评工作开展情况
我委高度重视本次政府专项债券绩效自评工作，组织会计人员和业务科室人员认真学习《河南省政府专项债券项目资金绩效管理办法》，充分认识到健全绩效评价常态化机制、强化部门预算绩效管理主体责任、提高财政资金使用效益的重要性。
本次政府专项债券绩效自评工作由业务科室根据年度主要任务提供相关业务数据，财务股根据项目产出指标、项目效益指标、满意度指标、项目决策、项目管理、项目绩效填报自评表及打分表，撰写项目绩效自评报告，各项数据均真实有效。
附件：
政府专项债券项目绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位：汤阴县卫生健康委员会
项目 名称 |
汤阴县妇幼保健院病房综合楼项目 |
项目类型 |
卫生健康 |
||||||
主管部门 |
汤阴县卫生健康委员会 |
单位名称 |
汤阴县卫生健康委员会 |
||||||
项目资金 （万元） |
项目资金总额 |
5500 |
年度资金总额 |
4400 |
|||||
其中：债券资金 |
4400 |
其中：债券资金 |
4400 |
||||||
配套资金 |
配套资金 |
||||||||
绩效目标 |
预期目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||
2023年度预计完成地下室及地上一层主体 |
2023年度地下室及地上一层主体已经完成 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
成本 指标 |
经济成本指标 |
当年预算控制数 |
≦4400万元 |
580万元 |
10 |
2 |
按工程进度支付 |
||
产出 指标 |
数量 指标 |
建筑面积 |
2300平方米 |
2300平方米 |
5 |
5 |
|||
质量 指标
|
工程验收合格率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||
设计方案变更率 |
≤0% |
≤0% |
10 |
10 |
|||||
时效 指标 |
完成地下室及地上一层主体 |
2023年度完成地下室及地上一层主体 |
地下室及地上一层主体已经完成 |
10 |
10 |
||||
效益 指标
|
社会效益指标 |
加强汤阴县妇幼保健院基础设施建设，确保母婴保健任务的落实，践行以人为本的科学发展观 |
有效提高 |
100% |
15 |
15 |
|||
经济效益指标 |
增加业务用房面积，改善就医环境，促进县妇幼经济发展 |
有效提升 |
100% |
15 |
15 |
||||
可持续影响指标 |
在维护人民健康，提供医疗保健服务方面发挥着重要作用，具有可持续性发展作用 |
有效提升 |
100% |
15 |
15 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
≧85% |
85% |
10 |
10 |
|||
汤阴县卫生健康委员会
2024年7月8日