一、概述

1、项目单位基本情况

汤阴县民政局是县政府组成部门，机构规格为正科级，主要承担基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职能，主管全县社会救助、社会福利、社会事务、区划地名等工作。

2、项目概况

汤阴县白营镇中心敬老院灾后重建项目位于汤阴县白营镇石武高铁与S302交叉口东南方位，白营社区南侧，占地面积6667平方米，总建设面积5333平方米，设计床位104张，项目建设内容为一栋养老综合服务楼及相关的室外活动场地、活动设施。2021年11月，完成项目可研批复（汤发改办〔2021〕171号）；2022年7月，完成初步设计批复（汤发改办〔2022〕122号）；7月，取得工程规划建设许可证（建字第410523202200026（建筑）号）；9月，开工建设。预计2023年11月完工。

3、项目专项债券资金情况

2022年项目共下达政府专项债券资金1600万元，截至2022年12月31日项目已使用2022年专项债券资金437.74万元。

4、绩效目标完成情况

2022年项目预期绩效目标为：计划完成白营镇敬老院地基工程建设。截至2022年12月31日预期目标已完成。

项目绩效指标设定情况如下：

（1）数量指标：完成白营镇敬老院地基工程建设。

（2）质量指标：地基工程验收合格率100%；地基工程竣工率100%。

（3）时效指标：计划完成白营镇敬老院地基工程建设。

（4）成本指标：当年预算控制数≤450万元。

（5）社会效益指标：养老服务能力有效提高。

（6）生态效益指标：扬尘防控达到污染分级分类防控标准，施工噪音符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准。

（7）满意度指标：周边群众满意度≧90%。

二、绩效自评工作开展情况

我单位高度重视本次政府专项债券绩效自评工作，组织公司会计人员和业务科室人员认真学习《河南省政府专项债券项目资金绩效管理办法》，充分认识到健全绩效评价常态化机制、强化部门预算绩效管理主体责任、提高财政资金使用效益的重要性。

本次政府专项债券绩效自评工作由业务科室根据年度主要任务提供相关业务数据，财务室根据项目产出指标、项目效益指标、满意度指标、项目决策、项目管理、项目绩效填报自评表及打分表，撰写项目绩效自评报告，各项数据均真实有效。

附件：

政府专项债券项目绩效自评表（2022年度）

填报单位：汤阴县民政局

项目 名称	汤阴县白营镇中心敬老院灾后重建项目				项目类型		公共服务用房
主管部门	汤阴县人民政府				单位名称		汤阴县民政局
项目资金 （万元）	项目资金总额			1867	年度资金总额		450
	其中：债券资金			1600	其中：债券资金		450
	配套资金			267	配套资金
绩效目标	预期目标				全年实际完成情况
	2022年度完成白营镇敬老院地基工程建设				2022年度完成白营镇敬老院地基工程建设
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	当年预算控制数	≦450万元	437.74万元	10		9	按工程进度支付
	产出 指标	数量 指标	主楼结构工程数	完成白营镇敬老院地基工程建设	完成白营镇敬老院地基工程建设	25		25
		质量 指标	地基建设工程验收合格率	=100%	100%	15		15
			地基建设工程竣工率	=100%	100%	15		15
	效益 指标	社会效益指标	养老服务能力	有效提高	80%	10		8
		生态效益指标	防尘防控标准	达到污染分级分类防控标准	100%	20		20
	满意度指标	社会满意度指标	周边群众满意度	≧90%	80%	5		4

汤阴县民政局

2024年7月9日